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关于临川区2019年区级总预算执行情况和2020年区级总预算草案的报告(书面)

发布日期: 2020- 05- 27 10: 50 浏览次数:

关于临川区2019年区级总预算执行情况和2020年区级总预算草案的报告(书面) 

——2020年5月19日在抚州市临川区第五届人民代表大会第五次会议上 

临川区财政局局长  鄢智华


各位代表:

受区人民政府委托,我向大会报告临川区2019年区级总预算执行情况和2020年区级总预算草案,请予审议;向大会报告2020年区本级预算草案,请予审查批准。并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年区级总预算、区本级预算执行情况

(一)区级总预算执行情况

1、一般公共预算收支

(1)财政收入:全区财政总收入241177万元,完成调整预算的100%,比上年决算数(下同)增长5%。其中:税收收入211164万元,占财政总收入的87.6%;全区一般公共预算收入142369万元,增长0.7%。全区一般公共预算收入主要执行情况是:

①税收收入112356万元,下降0.1%。其中:增值税(地方留成部分)57130万元,企业所得税(地方留成部分)11966万元,个人所得税(地方留成部分)1296万元,城市维护建设税6833万元,资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、环境保护税、车船税共计15760万元,耕地占用税6007万元,契税13364万元。

②非税收入30013万元,增长4.1%。其中:专项收入5015万元,行政事业性收费收入7442万元,罚没收入7620万元,国有资源有偿使用收入1853万元,政府住房基金收入947万元,其他收入7136万元。

(2)财政支出:全区一般公共预算支出702532万元,比上年决算数(下同)增长11.4%。全区一般公共预算支出主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出138966万元,增长78.3%;国防支出405万元,增长123.8%;公共安全支出11709万元,增长1.7%;教育支出125173万元,增长13.1%;科学技术支出14568万元,增长5.2%;文化旅游体育与传媒支出3829万元,下降6.2%;社会保障和就业支出106432万元,下降3.4%;卫生健康支出102453万元,增长1.5%;节能环保支出11539万元,下降53.9%;城乡社区支出44799万元,增长249.8%;农林水事务支出98034万元,增长4.0%;交通运输支出4405万元,下降27.8%;资源勘探工业信息等支出5242万元,下降88.1%;商业服务业等支出649万元,下降64.8%;金融支出15万元,下降86.6%;自然资源海洋气象等支出6339万元,增长106.1%;住房保障支出12397万元,增长182.1%;粮油物资储备支出3427万元,下降14.4%;灾害防治及应急管理支出5146万元;其他支出162万元,下降19.8%;债务付息支出6742万元,增长10774.2%;债务发行费用支出101万元。

2、政府性基金预算收支

全区政府性基金收入193405万元,比上年决算数(下同)下降24.6%。其中:国有土地出让收入180430万元,下降26.2%;国有土地收益金收入8014万元,增长1.7%;农业土地开发资金588万元,下降26.0%;城市基础设施配套费收入3473万元,增长53.5%;污水处理费收入812万元,下降16.5%;其他政府性基金收入88万元,增长31.3%。

全区政府性基金支出160215万元,下降12.2%。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出1698万元,增长229.7%;小型水库移民扶助基金支出130万元,下降37.5%;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出95467万元,下降44.5%;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出4381万元,下降40%;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1035万元;彩票公益金安排的支出1625万元,增长5.2%;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出470万元,下降30.4%;旅游发展基金支出57万元,增长171.4%;国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出56万元,下降60.6%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出55296万元。

(二)区本级预算执行情况

1、一般公共预算收支

(1)财政收入:2019年区本级财政总收入186177万元,完成预算的100%,增长12.4%。其中:税收收入159557万元,占财政总收入的85.7%;区本级一般公共预算收入112488万元,增长12.1%。区本级一般公共预算收入主要执行情况是:

①税收收入85868万元,增长6.3%。其中:增值税(地方留成部分)41716万元,企业所得税(地方留成部分)9825万元,个人所得税(地方留成部分)813万元,城市维护建设税5352万元,房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、资源税、环境保护税、车船使用税等共计13705万元,耕地占用税2530万元,契税11927万元。

②非税收入26620万元,增长35.9%。其中:专项收入4099万元,行政事业性收费收入4998万元,罚没收入7587万元,国有资源有偿使用收入1853万元,政府性住房基金收入947万元,其他收入7136万元。

(2)财政支出:2019年区本级一般公共预算支出643476万元,与上年决算数(下同)增长13.4%。区本级一般公共预算支出主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出121647万元,增长107.8%;国防支出405万元,增长 123.8%;公共安全支出11707万元,增长2.8%;教育支出125173万元,增长14.1%;科学技术支出14568万元,增长5.2%;文化旅游体育与传媒支出3134万元,下降9.2%;社会保障和就业支出100919万元,下降0.6%;卫生健康支出93929万元,增长0.1%;节能环保支出10495万元,下降57.8%;城乡社区支出43804万元,增长329.2%;农林水事务支出80579万元,增长4.9%;交通运输支出4405万元,下降27.7%;资源勘探工业信息等支出1770万元,下降95.3%;商业服务业支出588万元,下降67.0%;金融支出15万元,下降86.6%;自然资源海洋等支出6339万元,增长106.1%;住房保障支出11260万元,增长156.3%;粮油物资储备管理事务支出3427万元,下降14.4%;灾害防治及应急管理支出2337万元;其他支出132万元,下降34.7%;债务付息支出6742万元,增长10601.6%;债务发行费用支出101万元。

2、政府性基金预算收支

全区政府性基金收入193405万元,比上年决算数(下同)下降24.6%。其中:国有土地出让收入180430万元,下降26.2%;国有土地收益金收入8014万元,增长1.7%;农业土地开发资金588万元,下降26%;城市基础设施配套费收入3473万元,增长53.5%;污水处理费收入812万元,下降16.5%;其他政府性基金收入88万元,增长31.3%。

2019年区本级政府性基金支出152143万元,下降12.1%。其中:国家电影事业发展专项资金安排的支出56万元,下降60.6%;旅游发展基金支出57万元,增长171.4%;大中型水库移民后期扶持基金支出1698万元,增长229.7%;小型水库移民扶助基金安排的支出130万元,下降37.5%;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出87395万元,下降46.2%;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出4381万元,下降40%;农业土地开发资金安排的支出1035万元;彩票公益金安排的支出1625万元,增长7.0%;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出470万元,下降30.4%;地方新增专项债券安排的支出52119万元,增长65.6%;债务付息支出3177万元。

3、社保基金预算收支

2019年各项社会保险基金收入229529万元,完成预算的100%,比上年决算数下降27.2%。2019年各项社会保险基金支出合计240262万元,完成预算的100%,比上年决算数下降10.1%。当年收支超支10733万元,年末滚存结余158289万元。

4、国有资本经营预算收支

2019年国有资本经营预算收入60万元,完成预算的273%;国有资本经营预算当年发生支出11万元。

(三)2019年财政工作回顾

2019年,面对异常复杂严峻的国内外经济环境,我区财政工作在区委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面落实省委省政府、市委市政府的决策部署,大力实施区委“转作风、做民事、促稳定、保发展”十二字工作总部署以及围绕区委中心工作,贯彻新发展理念,积极推进“五型”政府建设,着力打造“六个财政”,牢牢把握稳中求进总基调,加力提效实施积极财政政策,推动我区经济高质量发展。全区经济发展延续了稳中向好的态势,运行总体平稳,财政工作有序推进,区委、区政府各项促进经济发展的措施政策已现成效,预算执行情况总体良好。

1、筹措多方资金,推动经济发展。通过多渠道积极筹措资金,有力地支持了社会各项事业发展。一是积极向上争取资金,支持事业发展。2019年共向上争取财政资金44.4亿元,其中财政转移性补助资金36亿元、地方政府性债券资金8.4亿元,为我区经济建设提供了有力的保障。二是发挥财政职能作用,破解企业融资难、融资贵的问题。通过 “过桥资金”帮助22户企业解决临时困难资金累计1.7亿元;通过“财园信贷通”、“助保贷”发放贷款2.2亿元,惠及企业45户;为“惠农信贷通”提供风险保障,带动金融资金加大对农业的信贷投入,全区三家“合作银行”当年累计发放贷款2652笔7亿元。

2、优化收支结构,兜牢“三保”底线。持续调优收入结构,大力实施工业兴区战略,加快主导产业集聚,工业经济发展成效凸现,工业税收首次突破10亿元,达到10.07亿元。着力优化支出结构,坚持“有保有压”,财政投入向以保障和改善民生为重点的社会事业及基层倾斜。一是优先保障和改善民生。2019年,八项民生支出完成57.8亿元,增长24.9%,占财政总支出的比重为79.6%。教育及全民健身投入13.3亿元,有力地促进了我区教育均衡发展及全民健身运动的开展;拨付养老、医疗、工伤、职业年金等社保基金12.8亿元,拨付低保、临时救助等社保资金2.2亿元,基本实现社会保障全覆盖;加大卫生健康投入,全年共拨付卫生健康资金10.2亿元,支持公共卫生服务等事业发展。二是新增财力向基层倾斜。2019年共新增乡镇转移支付资金6111万元,有效缓解了乡镇财政困难;进一步提高村级保障水平,拨付村级转移资金5736万元,保障了每个村的转移支付平均达到16.34万元。三是努力提高机关事业单位人员工资福利待遇。筹措资金35959万元,用于解决机关事业人员的政府性奖励及基本工资提标。四是支持重点工程建设和城乡环境治理。全年共拨付资金34613万元,用于一河两岸改造、污水处理、环境整治及秀美乡村建设等,城乡公共基础设施更加完善,人居环境质量得到提升。五是全力保障脱贫攻坚。2019年共拨付涉农扶贫资金 8522.59万元,用于农村水、电、路等基础设施和产业扶贫项目建设,大大改善了村容村貌和农村生产生活条件,拓展了贫困户增收渠道。

3、加强征收管理,确保收入增长。着眼当前财政形势,充分认识保持财政收入平稳增长的重要性和必要性,各收入征管相关部门和单位压实主体责任,杜绝虚收空转,确保年初收入预期目标任务圆满完成。一是坚持依法治税,做到应收尽收,及时入库;二是抓好重点税源,特别是再生资源行业税收管理,以防范税收风险为核心,促进再生资源企业做实做大、健康发展;三是加强行业税收管理,完善行业税收管理办法,细化措施、强化责任,以管补漏、以管促收,向管理要收入;四是进一步加强综合治税,强化税务、财政、国土和房管等部门的合作力度,创新合作模式,从源头上实现对税源的控管。五是强化措施,加强非税收入清缴力度,确保各项非税收入及时足额入库。清收历年欠缴国有土地出让金3.7亿元,征缴“两违”收入1783万元。

4、深化财政改革,加强执行监管。以问题为导向,通过深化财政改革增强活力、促进管理。一是实行财政信息公开。除涉密信息外,所有使用财政资金的政府部门全部公开部门预决算,严格执行财政预决算、政府债务、政府购买服务、政府采购以及部门绩效评价等信息公开制度,主动接受社会监督。二是深化财政预算管理改革。硬化预算约束,坚持先有预算、后有支出,未列入预算的不得支出,未经法定程序不得调整支出;积极盘活财政存量资金,统筹保障“三保”底线,收回部门存量资金近17084万元;建立以绩效评价结果为导向的预算编制机制,以项目绩效评价结果应用为导向决定单位预算资金安排。三是加强财政监管职能。进一步规范财经秩序,严肃财经纪律,认真开展惠民惠农财政补贴“一卡通”专项治理、减税降费实施监督检查、财政内部监督检查及企事业单位财务信息质量检查;充分发挥财政投资评审职能,最大限度地提高财政资金使用效益。2019年共完成财政投资项目评审916个,送审总金额 19.8亿元,审定总金额17.4亿元,审减资金2.3亿元,平均审减率11.8%;严格规范采购行为,提高工作效率、节约财政资金。全年计划采购15926万元,实际采购15276万元,节约资金650万元,节约率4 %;加强“三公”监管,牢牢树立过“紧日子”的思想,在年初预算的基础上压减5%一般性支出,严控非急需、非刚性支出,把有限的财政资金用在刀刃上。2019年公务接待费512万元,比上年支出数(下同)减少128万元,下降19.7 %;公务用车费672万元,增加76万元,增长12.8%。其中:车辆购置费150万元,比上年增加139万元,主要是公车平台车辆更新;出国出境8万元,减少4万元,下降33.3%;四是加强债务风险防范。加强地方政府债务管理,整合融资平台,从严控制新增债务,确保我区债务规模、结构在安全可控范围内,牢牢守住不发生系统性、区域性财政金融风险的底线。2019年全区政府法定债务余额为34.6亿元,比上年增加7.3亿元,政府法定债务余额在省下达的法定债务限额46.65亿元之内。

5、加强廉政建设,提升队伍素质。财政部门在全力抓好财政工作的同时,认真落实“两个责任”,坚持把纪律和规矩挺在前面,不断强化党内监督,构建了横向到边、纵向到底、覆盖完整、责任落实的责任体系,扎实推进全面从严治党。一是强化责任传递。召开反腐倡廉警示教育大会,落实“一岗双责”制度,层层签订责任书;二是推动责任落实。定期深入实地检查,召开全面从严治党工作调度会,积极开展“三会一课”、民主评议党员、主题党日、在职党员进社区、党员干部帮扶脱贫等工作,进一步完善讲党课制度;三是提升干部素质。创新股室长讲课制度,为财政干部职工提供一个业务学习交流的平台,全面稳步提升全体干部职工综合素质。以文明创建为平台,开展了创国卫、文明引导、助学行动、帮扶困难群众、学雷锋、公益献血等系列志愿服务,温暖了困难群众,提高了干部职工思想素质,传播了社会正能量。

各位代表,2019年,我们感恩奋进、担当实干,财政工作中取得了高质量可持续发展的新局面。这得益于区委的坚强领导,得益于区人大、区政协的有力监督和支持,得益于全区社会各界的共同努力。在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,财政工作中还存在不少矛盾和不足:一是“三保”支出、乡镇绩效考核资金保障、脱贫攻坚、政府性债务化解、政策性增资等重点保障领域支出呈刚性增长,收支平衡难度进一步增强;二是落实减税降费政策后对地方财政收入的增长影响逐渐显现,财政收入增长压力进一步增强;三是预算绩效评价工作需要进一步加强等。这些问题,既是社会关注的热点,也是财政工作的难点,我们将在今后的工作中进一步加以完善和解决。

二、2020年区级总预算、区本级预算草案

(一)区级总预算

2020年全区财政总收入预期目标253300万元,比上年执行数(下同)增加12123万元,增长5.0%左右。其中:税收收入224200万元、非税收入29100万元,税收占比88.5%。全区一般公共预算收入146640万元,增加4271万元,增长3.0%左右。

2020年全区一般公共预算收入146640万元,加,上级补助收入206729万元、地方政府新增一般债券资金23600万元、调入资金227156万元,收入合计604125万元;全区一般公共预算支出575427万元,加,上解上级支出28698万元,支出合计604125万元。收支相抵,实现收支平衡。

(二)区本级预算

1、一般公共预算收支

(1)财政收入:2020年区本级财政总收入预期目标203300万元,比上年执行数(下同)增加17123万元,增长9.2%。其中:其中税收收入176200万元、非税收入27100万元,税收占比86.7%。区本级一般公共预算收入119377万元,增加6889万元,增长6.1%。区本级一般公共预算收入预期目标情况是:

①税收收入92277万元,增长7.5%。其中:增值税(地方留成部分)48279万元,企业所得税(地方留成部分)10571万元,个人所得税(地方留成部分)1029万元,资源税549万元,城市维护建设税5356万元,房产税1748万元,印花税1065万元,城镇土地使用税5405万元,土地增值税5533万元,环境保护税222万元,车船税共计595万元,耕地占用税1925万元,契税10000万元。

②非税收入27100万元,增长1.8%。其中:专项收入5060万元,行政事业性收费收入3249万元,罚没收入4056万元,国有资源有偿使用收入1024万元,政府住房基金收入1274万元,其他收入12437万元。

(2)财政支出:2020年区本级一般公共预算支出计划494667万元,比上年年初预算数(下同)增加76525万元,增长18.3%,剔除上级提前下达专项,同口径比增加1675万元,增长0.4%。区本级一般公共预算支出主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出101649万元,比上年增加48796万元,增长92.3%。主要是扶持企业发展列招商引资科目增加55000万元,税务部门经费转列上解减少7000万元;

国防支出204万元,比上年增加63万元,增长44.7%;

公共安全支出9430万元,比上年增加2012万元,增长27.1%。主要是公安分局增加办案工作经费及留置看护费835万元、法院非税收入增加安排相关支出1044万元;

教育支出104147万元,比上年增加22409万元,增长27.4%,主要是民办普惠制幼儿园、民办学校生均经费及困难学生生活补助纳入财政保障增加支出800万元,新增一所保育院经费260万元,医疗保险缴费增加2100万元,住房公积金列教育支出增加6325万元,调整工资增资3180万元,提前下达地方政府新增一般债券资金安排项目支出9278万元;

科学技术支出16029万元,比上年增加597万元,增长3.9%。主要是进级进档及医疗保险缴费增加支出;

文化旅游体育与传媒支出1948万元,比上年减少211万元,下降9.8%。主要是青少宫学前教育收费作为财政专户管理而减少支出;

社会保障和就业支出63490万元,比上年增加2866万元,增长4.7%。主要是预留机关事业单位养老保险基金兜底经费增加3700万元;

卫生健康支出71184万元,比上年增加39417万元,增长124.1%。主要是提前下达城乡居民基本医疗保险补助38785万元,医疗保障财政负担部分安排到各单位减少支出4007万元;

节能环保支出2188万元,比上年增加1252万元,增长133.8%。主要是抚北园区污水处理费增加482万元,新增才都工业园区污水处理费535万元;

城乡社区支出23159万元,比上年增加14300万元,增长161.4%。主要是城市维护费增加1400万元,提前下达地方政府新增一般债券资金安排项目支出12300万元;

农林水支出44465万元,比上年增加16395万元,增长58.4%。主要是提前下达事项增加16438万元,对村民委员会和村党支部的补助减少2000万元;

交通运输支出3420万元,比上年减少73万元,下降2.1%。主要是治超减收;

资源勘探工业信息等支出300万元,比上年减少75500万元,下降99.6%。主要是扶持企业发展资金75000万元转列招商引资科目;

商业服务业支出682万元,比上年增加314万元,增长85.3%。主要是新增冷冻肉储备经费300万元;

金融支出80万元,主要是新增融资担保风险补偿专项基金80万元;

自然资源海洋气象等支出158万元,比上年增加13万元,增长9%;

住房保障支出1768万元,比上年减少7635万元,下降81.2%。主要是住房公积金转列预算单位支出科目;

粮油物资储备支出1448万元,比上年增加310万元,增长27.2%,主要是粮食部门非税收入增收安排工作经费270万元;

灾害防治及应急管理支出2493万元,比上年增加566万元,增长29.4%。主要是消防合同制消防员经费增加351万元,新增综合性应急救援经费171万元;

预备费8000万元,比上年减少1000万元,下降11.1%;

其他支出30320万元,比上年增加9925万元,增长48.7%。主要是预留政府性奖励经费9000万元,企业转制支出增加445万元,预留调资经费增加480万元;

债务付息支出8105万元,比上年增加1629万元,增长25.2%,主要是地方政府债券利息费用支出增加。

(3)收支平衡情况: 2020年公共预算收入119377万元,加,上级补助收入206729万元、地方政府新增一般债券资金23600万元、下级上解收入69034万元、调入资金197518万元,收入来源合计616258万元;2020年区本级一般公共预算支出494667万元,加上解上级支出28698万元、补助下级支出92893万元,支出合计616258万元。收支相抵,实现收支平衡。

2、政府性基金预算收支

2020年政府性基金收入计划397260万元,比上年预算数(下同)增加40557万元,增长11.4%。

国有土地出让收入385431万元;国有土地收益基金收入6922万元;农业土地开发资金收入2507万元;污水处理费收入900万元;城市基础设施配套费收入1500万元。

2020年政府性基金支出计划243280万元,比上年增加84108万元,增长52.8%。主要是提前下达专项债券资金43323万元列支。

国有土地使用权出让收入安排的支出192557万元;国有土地收益基金收入安排的支出3500万元;农业土地开发资金安排的支出1500万元;城市基础设施配套费支出1500万元;污水处理费支出900万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出43323万元。

2020年政府性基金收入计划397260万元,加提前下达专项债券资金43323万元,收入合计440583万元;政府性基金支出计划243280万元,加政府性基金调出197303万元,支出合计440583万元。收支相抵,实现收支平衡。

3、社会保险基金预算收支

2020年各项社会保险基金收入230133万元,较2019年执行数增长0.3%。2020年各项社会保险基金支出合计242252万元,较2019年执行数增长0.8%。当年收支结余-12119万元,年未滚存结余124751万元。

4、国有资本经营预算收支

2020年国有资本经营收入22万元,为国有企业上交净利润收入,国有资本经营支出22万元。

(三)2020年财政工作要点

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。全区财政部门以中央、省、市经济工作会议精神为指引,紧扣全面建成小社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,按照“转作风、抓创新、促发展、惠民生、保稳定”工作部署要求,进一步优化财政收支结构,强化应对能力,确保全区经济持续健康地发展,确保与全国同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,为建设美丽幸福大临川作出不懈的努力。

1、加强财税征收管理,大力拓展财源建设。我们紧紧围绕市委、市政府下达的财政收入预期目标,加强收入组织工作,促进财政收入高质量发展。加强财税部门联动,协调解决征收矛盾和问题,确保应收尽收。突出抓财政收入进度,努力做到税收收入及时足额均衡入库。加强和规范政府非税收入管理,全面推进非税收入票据电子化改革,严格执行“收支两条线”规定。进一步做好国有资产处置、土地出让金等非税收入征缴工作。突出抓好财源建设,巩固支柱财源,壮大特色财源,培育新兴财源。进一步加大园区基础设施建设投入,增强园区承载能力,加快推进临川高新电子科技产业园达产达标步伐,重点加大发展总部经济,加速服务业尤其是生产性服务业发展,优化要素资源配置、实现产业结构优化升级。

2、加强支出结构调整,全力提高保障能力。科学细致地编制支出预算,坚持公共财政向民生倾斜的发展理念,以“保工资、保运转、保基本民生”为基础,调整优化财政支出结构,突出保障重点、发展乡村经济、加强疫情防控,提高支出的有效性和精准度。进一步压缩一般性支出,切实加强地方政府债务管理。一是全力确保基本支出。优先保障人员工资、行政运转以及基本民生事业支出,坚决落实好人员福利待遇,确保社会和谐稳定。二是大力压缩行政成本。牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行节约,进一步压减会议费、培训费、宣传费等一般性支出,严格控制“三公”经费,确保只减不增。三是全力落实民生政策。坚持资金早一步安排、项目快一步落实、群众先一步受益,进一步精简资金拨付环节,切实加快民生资金拨付进度。四是进一步加强各类财政资金统筹整合力度,清理盘活存量资金,集中财力办大事;同时加强对财政资金的跟踪问效和监管,提高资金使用精准度和有效性。五是加强疫情防控经费保障,支持企业发展。统筹财政各项资金以及社会捐赠资金,大力加强疫情联防联控保障工作。积极落实区委《临川区人民政府印发关于有效应对疫情稳定经济增长若干措施的通知》等政策,建立疫情防控资金拨付和采购“绿色通道”机制,加大企业扶持措施,大力支持企业复工复产、实施稳岗就业等工作。六是推进脱贫攻坚,全面建成幸福小康社会。坚持问题为导向,对所报数据进行细致分析,以绩效为抓手,采取有力措施,切实提高财政扶贫资金使用效率。统筹整合各项涉农资金,切实发挥财政资金放大效应,多渠道增加脱贫攻坚投入。

3、加强法治财政建设,提升依法理财水平。按照“谁执法谁普法”的原则,加强普法宣传,坚持“学用结合、普治并举”工作思路,不断提升普法与依法行政工作绩效。一要规范扶持企业,营造良好的发展环境。实时了解企业经营状况,按要求核实企业发展扶持情况,积极地提高服务水平,为地方的经济发展营造良好的发展环境。二要规范财政支持方式。创新产业投资基金和工业发展专项资金相结合的财政扶持模式,灵活运用财政政策工具,完善财政投入机制,通过贴息贴费、引导基金、奖励补助、注资参股等方式,撬动金融资源流向实体经济。三要规范债务管理,防范和化解债务风险。切实管控债务规模,规范债务管理,严格规范举债融资行为,加强地方政府债务管理,防范和化解债务风险。四要提高依法理财水平。加强对财政专项资金的管理,确保财政资金使用“零差错”,积极公开财政预决算,接受社会监督,晒出“明白账”,打造“阳光财政”。

4、加快财政体制改革,建立健全财政制度。稳步推进财政各项改革,着力提升财政科学化管理水平。一要加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代财政制度,继续深化预算管理制度改革,优化全口径预算管理。二要全面推进预算绩效管理。全面推进预算绩效管理,构建覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系,更好地发挥财政职能作用,提高财政资金使用效益。着力推进预算绩效管理的制度化和规范化,努力实现“两个覆盖”,即“预算绩效管理工作覆盖所有预算部门、实施全过程预算绩效管理的要求覆盖所有财政性资金”。三要进一步完善区乡镇制财政体制。根据现有区乡体制,进一步理顺“一级政府、一级财权、一级事权”关系,明晰区乡两级财政事权和支出责任划分,充分调动乡镇政府干事创业的积极性和主动性。四要落实国库授权支付管理。进一步规范全区财政授权支付管理,加强预算执行监督,切实为预算单位用款提供方便。五要提升其他财政工作水平。进一步强化财政信息依法公开,实现财政信息公开常态化、多样化。

各位代表,2020年受疫情和国际形式的影响,国内经济下行压力进一步加大,财政工作任务非常繁重,我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人民代表大会的指导监督,虚心听取人民政协意见建议,勠力同心,锐意进取,扎实推进,攻坚克难,确保财政各项任务顺利完成,为实现全面建成美丽幸福大临川努力奋斗!


附:

有关用语说明


1、预算草案。是通过报表的形式,详细报告一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的上年执行情况与当年预算安排的具体情况 ,全区财政预算收支上年完成情况与当年预算安排情况的汇总及其他相关报表,并附有编报文字说明。

2、预算报告。对全区上年预算执行情况和当年预算安排情况 、保证当年预算完成而采取的相关政策措施、管理制度与改革举措的简要报告,是对“预算草案”的概括性说明。

3、财政总收入。财政总收入包括一般公共预算收入、缴入中央金库的国内消费税、纳入中央、省与地方分享范围并缴入中央 、省金库的增值税、企业所得税和个人所得税。但不包括关税及海关代征的增值税、消费税、车辆购置税、未纳入分享范围的国有银行、石油、石化、邮政企业所得税以及缴入中央金库的非税收入。

4、一般公共预算收入。是指地方上划完中央和省之后地方留成部分收入,包括税收收入和非税收入。

5、一般性转移支付。是为均衡地区间的基本财力,中央政府安排给地方政府或地方政府间财力性补助,由接收地方政府按规定统筹安排使用,主要包括均衡性转移支付、老少边穷地区转移支付、基本养老金转移支付 、城乡居民医疗保险转移支付等。一般性转移支付预算按照国务院规定的基本标准和计算方法,通过因素法编制。

6、专项转移支付。上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受方需按规定用途使用资金。专项转移支付按照集中资金、突出重点、专款专用的要求,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。专项转移支付预算根据项目对应的具体管理办法 ,采取项目法或者因素法编制。

7、一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8、政府性基金预算。是对依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

9、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

10、社会保险基金预算。是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

11、部门预算。是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

12、预算绩效管理。以预算为对象,以支出结果为导向,贯穿于预算编制、执行、监督全过程的预算管理模式,是政府绩效管理的重点组成部分。

13、“三公”经费。是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

14、政府债务限额。为进一步规范地方政府债务管理,防范和化解财政 金融风险,国务院根据国家宏观经济形势等因素确定全国地方政府债务总限额,并报全国人民代表大会批准。财政部在批准的总限额内,根据债务风险、财力 状况等因素,统筹考虑国家宏观调控政策、各地区建设投资需求等提出各省、设区市、县(市、区)债务限额,报国务院批准后下达。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额),包括一般债务限额和专项债务限额。

15、一般债务。地方政府对没有收益的公益性事业发展,通过发行一般债券融资形成的债务。一般债务纳入一般公共预算管理,主要以一般公共预算收入偿还。

16、专项债务。地方政府对有一定收益的公益性事业发展,通过发放专项债券融资形成的债务。专项债务纳入政府性基金预算管理,通过对应的政府性基金或专项收入偿还。



来源: 临川区财政局