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临川区抚北工业园区2016年部门预算草案编制说明

  • 2016-03-29 16:16:20
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  • 编辑:临川区抚北园区
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临川区抚北工业园区2016年部门预算草案编制说明

  一、部门主要职责

  抚北工业园区是主管工业发展的区政府组成部门,主要职责是积极进行招商引资,加强基础设施建设,提升园区服务功能,大力发展工业经济。

  二、部门2016年主要工作任务

  抚北工业园区2016年的主要工作任务是:加强构建“一园三区”框架,推进园区基础设施与项目建设,进一步提升园区服务功能,加大招商引资力度,壮大园区发展规模,促进我区工业经济快速健康发展。

  三、部门基本情况

  抚北工业园区共有预算单位1个,为临川区抚北工业园区本级。编制人数36人,其中:行政编制7人、全部补助事业编制29人;实有人数30人,其中:在职人数30人,包括行政人员7人,全部补助事业人员23人;退休人员2人,其中:全部补助事业退休人员2人。

  四、部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2016年抚北工业园区收入预算总额为316.93万元,其中:财政拨款收入220.47万元,占预算总额的69.6%;上年结转96.46万元,占预算总额的30.4%。

  (二)支出预算情况

  2016年抚北工业园区支出预算总额为316.93万元。

  按支出项目类别划分:基本支出266.57万元,占支出预

  算总额84.11%,包括工资福利支出218.13万元、商品和服务支出17.32万元、对个人和家庭的补助22.43万元、社会保险费8.69万元;项目支出50.36万元,占支出预算总额的15.89%,包括基本建设支出30.36万元、事业经费支出2万元、社会治安综合治理经费支出18万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出316.93万元,占支出预算总额的100%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出218.13万元,占支出预算总额的68.83%;对个人和家庭的补助22.43万元,占支出预算总额的7.08%;商品和服务支出17.32万元,占支出预算总额的5.46%;社会保险费8.69万元,占支出预算总额的2.74%;项目支出50.36万元,占支出预算总额的15.89%。

  (三)财政拨款支出情况

  2016年抚北工业园区财政拨款支出预算220.47万元,占支出预算总额的69.6%,具体支出情况是:其他商贸事务支出220.47万元,占财政拨款支出的100%。

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